公开期间：223年1月27日珠海不锈钢保温厂家

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目次

部分部门省略3

、部门职责3

二、机构建树4

二部分222年度部门决算情况走漏4

、收入开销决算总体情况走漏4

二、收入决算情况走漏5

三、开销决算情况走漏6

四、财政拨款收入开销决算总体情况走漏6

五、般宇宙预算财政拨款开销决算情况走漏7

六、般宇宙预算财政拨款基本开销决算情况走漏1

七、“三公”经费财政拨款开销决算情况走漏1

八、政府基金预算开销决算情况走漏11

九、国有成本谋划预算开销决算情况走漏11

十、其他长途事项的情况走漏11

三部分名词解说12

四部分附件15

青神县东说念主民病院222年县部门全体绩评价证实15

五部分附表28

、收入开销决算总表28

二、收入决算表28

三、开销决算表28

四、财政拨款收入开销决算总表28

五、财政拨款开销决算明细表28

六、般宇宙预算财政拨款开销决算表28

七、般宇宙预算财政拨款开销决算明细表28

八、般宇宙预算财政拨款基本开销决算表28

九、般宇宙预算财政拨款姿开销决算表28

十、政府基金预算财政拨款收入开销决算表28

十、国有成本谋划预算财政拨款收入开销决算表28

十二、国有成本谋划预算财政拨款开销决算表28

十三、财政拨款“三公”经费开销决算表珠海不锈钢保温厂家28

部分部门省略

、部门职责

青神县东说念主民病院是所集医疗、预保健、教会科研为体的全民通盘制非渔利国二甲等抽象病院、四川省二(★★)数字化病院、国婴病院、劳动病体检病院、万般医保定点病院、青神县创伤急救站。承担着辖区里面分东说念主口的医疗卫生保健职责;承担了县内突发宇宙卫生事件济急救济、抗灾救济等任务。

青神县东说念主民病院经编办审定,编制东说念主数23东说念主,其中行状编制业期间岗223东说念主，工勤岗4东说念主，处置岗3东说念主。现存在任东说念主员181东说念主，退休东说念主员111东说念主，在任和离、退休东说念主员共计293东说念主。另有遴聘东说念主员265东说念主，遗属4东说念主。

二、机构建树

青神县东说念主民病院（本）属于青神县卫生健康局下属的预算单元，下诞生编制机构个，其中行政机构个，参照公事员法处置的行状机构个，其他行状机构个。

二部分222年度部门决算情况走漏

、收入开销决算总体情况走漏

222年度收、支整个648.3万元。与221年比较，收、支整个各加多219万元，增长3.5。主要变动原因是医疗收入与开销加多。

（图1：收、支决算整个变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况走漏

222年今年收入整个648.3万元，其中：般宇宙预算财政拨款收入717.89万元，占11.8；行状收入5762.41万元，占88.92。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、开销决算情况走漏

222年今年开销整个648.3万元，其中：基本开销6196.22万元，占95.62；姿开销284.8万元，占4.38。

（图3：开销决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入开销决算总体情况走漏

222年财政拨款收、支整个717.89万元。与221年比较，财政拨款收、支整个各减少281.12万元，下落28.14。主要变动原因是减少217年卫生域中央预算内基建投资姿拨款3万元整，加多疫情控项经费姿拨款2万元整。

（图4：财政拨款收、支决算整个变动情况）（柱状图）

五、般宇宙预算财政拨款开销决算情况走漏

（）般宇宙预算财政拨款开销决算总体情况。

222年般宇宙预算财政拨款开销717.89万元，占今年开销整个的11.8。与221年比较，般宇宙预算财政拨款开销减少281.12万元，下落28.14。主要变动原因是减少217年卫生域中央预算内基建投资姿拨款3万元整，加多疫情控项经费姿拨款2万元整。

（图5：般宇宙预算财政拨款开销决算变动情况）（柱状图）

（二）般宇宙预算财政拨款开销决算结构情况。

222年般宇宙预算财政拨款开销717.89万元，主要用于以底下:社会保障和服务开销13.44万元，占14.41；卫生健康开销614.45万元，占85.59。

（图6：般宇宙预算财政拨款开销决算结构）（饼状图）

（三）般宇宙预算财政拨款开销决算具体情况。

222年般宇宙预算开销决算数为717.89万元，完成预算。其中：

1.社会保障和服务开销（类）行政治业单元养老开销（款）行政单元离退休（项）:开销决算为1.27万元，完成预算。

2.社会保障和服务开销（类）行政治业单元养老开销（款）行状单元离退休（项）:开销决算为12.64万元珠海不锈钢保温厂家，完成预算。

3.社会保障和服务（类）行政治业单元养老开销（款）机关行状单元基本养老保障缴费开销（项）:开销决算为59.69万元，完成预算。

4.社会保障和服务（类）行政治业单元养老开销（款）机关行状单元劳动年金缴费开销（项）:开销决算为29.84万元，完成预算。

5.卫生健康开销（类）公立病院（款）抽象病院（项）:开销决算为382.6万元，完成预算。

6.卫生健康开销（类）公立病院（款）其他公立病院开销（项）:开销决算为13.36万元，完成预算。

7.卫生健康开销（类）宇宙卫生（款）突发宇宙卫生事件济急处理（项）:开销决算为7万元，完成预算。

8.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）:开销决算为25.2万元，完成预算。

9.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗补助（项）:开销决算为34万元，完成预算。

六、般宇宙预算财政拨款基本开销决算情况走漏

222年般宇宙预算财政拨款基本开销433.8万元，其中：

东说念主员经费41.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩工资、机关行状单元基本养老保障缴费、劳动年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、糊口补助、医疗费补助、其他对个东说念主和庭的补助开销等。

公用经费22.88万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款开销决算情况走漏

（）“三公”经费财政拨款开销决算总体情况走漏

222年“三公”经费财政拨款开销决算为万元，完成预算。

（二）“三公”经费财政拨款开销决算具体情况走漏

222年“三公”经费财政拨款开销决算中，因公出洋（境）费开销决算万元，占；公事用车购置及运转真贵费开销决算万元，占；公事管待费开销决算万元，占。具体情况如下：

1.因公出洋（境）经费开销万元，完成预算。全年安排因公出洋（境）团组个，出洋（境）东说念主。因公出洋（境）开销决算比221年加多/减少万元，增长/下落。

2.公事用车购置及运转真贵费开销万元，完成预算。公事用车购置及运转真贵费开销决算比221年加多/减少万元，增长/下落。

其中：公事用车购置费开销万元。全年按司法新购置公事用车辆，其中：轿车辆、金额万元，越野车辆、金额万元，微型载客汽车辆、金额万元，大中型载客汽车辆、金额万元，其他车型辆、金额万元。归天222年12月底，本部门共有公事用车辆，其中：轿车辆、越野车辆、微型载客汽车辆、大中型载客汽车辆、其他车型辆。

2.公事用车运转真贵费开销万元。

3.公事管待费开销万元，完成预算。公事管待费开销决算比221年加多/减少万元，增长/下落。

国内公事管待开销万元。

外事管待开销万元。

八、政府基金预算开销决算情况走漏

222年政府基金预算拨款开销万元。

九、国有成本谋划预算开销决算情况走漏

222年国有成本谋划预算拨款开销万元。

十、其他长途事项的情况走漏

（）机关运转经费开销情况

222年，青神县东说念主民病院机关运转经费开销万元，比221年加多/减少万元，增长/下落。

（二）政府采购开销情况

222年，青神县东说念主民病院政府采购。

（三）国有金钱占有使用情况

归天222年12月31日，青神县东说念主民病院共有车辆7辆，其中：特种业期间用车6辆、离退休干部用车**辆、其他用车1辆。其中：其他用车主如果用于病院职责关系事务。单价1万元（含）以上拓荒7台（套)。

（四）预算绩处置情况。

凭证预算绩处置条目，本部门在222年度预算编制阶段，组织对疫情控项经费姿（姿称号）等5个姿开展了预算事先绩评估，对5个姿编制了绩地点，预算执行过程中，考中5个姿开展绩监控。

组织对222年度般宇宙预算开展绩自评，酿成本部门全体（含部门预算姿）绩自评证实、部门全体（含部门预算姿）绩自评得分为88分。绩自评证实详见附件。

三部分名词解说

1.财政拨款收入：指单元从同财政部门得回的财政预算资金。

2.行状收入：指行状单元开展业业务行径及缓助行径得回的收入。

3.谋划收入：指行状单元在业业务行径度缓助行径之外开展非立核算谋划行径得回的收入。

4.其他收入：指单元得回的除上述收入除外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指行状单元使用以昨年度齐集的非财政拨款结余弥补以前相差差额的金额。

6.岁结转和结余：指以昨年度尚未完成、结转到今年按权衡司法陆续使用的资金。

7.结余分派：指行状单元按照司帐轨制司法交纳的所得税、索要的用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单元按权衡司法结转到下年或以后年度陆续使用的资金。

9.社会保障和服务开销（类）行政治业单元养老开销（款）行政单元离退休（项）:反应行政单元开支的离退休经费。

1.社会保障和服务开销（类）行政治业单元养老开销（款）行状单元离退休（项）:反应行状单元开支的离退休经费。

11.社会保障和服务（类）行政治业单元养老开销（款）机关行状单元基本养老保障缴费开销（项）:反应机关行状单元实施养老保障轨制由单元交纳的养老保障费开销。

12.社会保障和服务（类）行政治业单元养老开销（款）机关行状单元劳动年金缴费开销（项）:反应机关行状单元实施养老保障轨制由单元交纳的劳动年金开销。

13.卫生健康开销（类）公立病院（款）抽象病院（项）:反应卫生健康、抽象病院和县病院的开销。

14.卫生健康开销（类）公立病院（款）其他公立病院开销（项）:反应其他用于公立病院的开销。

15.卫生健康开销（类）宇宙卫生（款）突发宇宙卫生事件济急处理（项）:反应用于突发宇宙卫生事件济急处理的开销。

16.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）:反应财政部门安排的行状单元基本医疗保障缴费经费。

17.卫生健康开销（类）行政治业单元医疗（款）公事员医疗补助（项）:反应财政部门安排的公事员医疗补助经费。

18.基本开销：指为保障机构往常运转、完成日常职责任务而发生的东说念主员开销和公用开销。

19.姿开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和行状发展地点所发生的开销。

2.谋划开销：指行状单元在业业务行径度缓助行径之外开展非立核算谋划行径发生的开销。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及运转费和公事管待费。其中，因公出洋（境）费反应单元公事出洋（境）的旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及运转费反应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销；公事管待费反应单元按司法开支的万般公事管待（含外宾管待）开销。

22.机关运转经费：为保障行政单元（含参照公事员法处置的行状单元）运转用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、用材料及般拓荒购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处置费、公事用车运转真贵费以度他用度。

四部分附件

青神县东说念主民病院

222年县部门全体绩评价证实

、部门（单元）基本情况

（）机构构成。

青神县东说念主民病院是所集医疗、预保健、教会科研为体的全民通盘制非渔利国二甲等抽象病院、四川省二（★★）数字化病院、国婴病院、劳动病体检病院、万般医保定点病院、青神县创伤急救站，亦然青神病院集团的牵头单元。

（二）机构职能和东说念主员省略。

承担本辖区内东说念主口的医疗服务与顾问保健服务（医疗顾问、医疗教会、医学斟酌、卫生医疗东说念主员培训、卫生东说念主员陆续造就、保健与健康造就）；承担了县内突发宇宙卫生事件济急救济、抗灾救济等任务。

青神县东说念主民病院经编办审定,编制东说念主数23东说念主,其中行状编制业期间岗223东说念主，工勤岗4东说念主，处置岗3东说念主。现存在任东说念主员181东说念主，退休东说念主员111东说念主，在任和离、退休东说念主员共计293东说念主。另有遴聘东说念主员265东说念主，设备保温施工遗属4东说念主。

（三）年度主要职责任务。

1.社会公益及惠民便民职责。

2.立异想维，化处置妙技，栽培病院处置水平。

3.弯曲不雅念，顺应场下的东说念主事科教职责。

4.贯彻落实公立病院鼎新，进医疗业务发展和质地栽培，蔓延服务半径。

5.加强后勤保障。

6.狠捏政风行风以及医德医风职责，真贵患者和大家利益。

7.作念好定点病院对新冠肺疫情的控职责。

8.加速医联体职责，切实进青神病院集团成立。

（四）部门全体开销绩地点。

本单元约束强化财务处置意志，实行部门抽象处置，酿成以单元复古、财务科牵头、其他部门密切营的职责方法，保证预算编制质地。伙同本单元骨子情况，进行科学理分派细化，部门预算经批复后，追踪预算执行进程，实时组织收入，科学理安排开销，缩短预算开销的波动幅度。严格执行姿开销预算，积组织姿实施，对于达到政府采购表率的姿开销，明确司法采购姿的采购期限，督促尽快组织实施采购规划。加强对预算执行过程的限制和成果的反馈，对预算执行各异实时期析成因和影响，并实时向和关系科室进行反馈，以禁受措施修订执行偏差，促进部门全体绩地点的完成。动落实各项医疗服务与保障才能的栽培，促进县域医疗卫生服务体系跳跃完善，县公立病院看大病、解难症水平明栽培，基本罢了大病不出县，起劲让大家当场就医，医疗服务体系才能明栽培，就医顺序得到。

二、部门资金相差情况

（）部门总体相差情况。

1.部门总体收入情况

部门总体收入648.29643万元，其中般宇宙预算财政拨款收入717.8973万元，行状收入5762.4534万元。

2.部门总体开销情况

部门总体开销648.29643万元，其中基本开销6196.215172万元，姿开销284.8871万元。

3.部门总体结转结余情况

今年结转结余

（二）部门财政拨款相差情况。

1.部门财政拨款收入情况

般宇宙预算财政拨款收入717.8973万元。

2.部门财政拨款开销情况

财政拨款开销总数717.8973万元具体为：基本开销433.89832万元，姿开销284.8871万元。12补助1万元；实施基药补助县配套11.72871万元；222年医疗服务才能栽培中央补助资金93.36万元；发烧门诊病东说念主费检测CT、费检测惯例补助姿5万元；疫情控项经费2万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

今年结转结余

三、部门全体绩分析（凭证适用地点体系进行补救，波及有项资金预算姿的部门，项资金预算姿自评证实凭证条目另行单报送）

（）部门预算姿绩分析。（分段表述东说念主员类、运转类、特定地点类姿绩情况和存在问题）

1.东说念主员类姿绩分析

严格执行关系战略，保障工资实时披发、足额披发，预算编制科学理，减少结余资金。年末已沿路开销预算资金，资金结余，违法记载。

2.运转类姿绩分析

保障单元日常运转，提预算编制质地，严格执行预算。年末已沿路开销预算资金，资金结余，违法记载。

3.特定地点类姿绩分析

保障各姿凯旋进行，实时拨付资金，严格按照姿资金的司法使用姿资金，年末已沿路开销预算资金，资金结余，违法记载。

（二）部门全体履职绩分析。

222年门诊量276732东说念主次，比去年同时高潮3.7；出院病东说念主1768东说念主次，比去年同时高潮1.19；出院者占用总床日121939，比去年同时下落.95；手术2676东说念主次，较同时下落.11；骨子221年洞开床位为341张，222年为35张。其余各项质地、率地点稳当二甲等抽象病院表率并较好完成，全年未发生漏洞医疗安全事故。

（三）成果应用情况。

健全完善了部门内限轨制，梳理业务历程，明确业务次序，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险粗犷策略;有诓骗不相容岗亭互相远离、里面授权审批限制、归口处置、预算限制、财产保护限制、司帐限制、单子限制、信息里面公开等里面限制基本法，加强对单元层面和业务层面的里面限制，罢了里面限制体系、有实施。建立单元内控监督胁制机制，让单元纪检、审计、业务部门参与到资金使用监督次序，确保资金安全、理、有使用，大法例发达财政资金使用益。

（四）自评质地。

严格按照《222年县部门全体绩地点体系》条目，由财务科牵头各部门协同逐项进行评价分，摊派进行审核确保自评质地真的可靠。

四、评价论断及提议

（）评价论断。

基本罢了岁预算绩地点，东说念主员经费实时披发到位，姿经费执行率达，病院全体医疗服务才能得到栽培。

（二）存在问题。

部门预算执行进程偏慢

（三）改进提议。

今后加强预算执行进程，加强财务部门与各科室的一样，罢了科学编制岁预算，栽培预算可操作，尽量减少和避预算补救的情况出现。

附表：青神县东说念主民病院部门全体自评得分表，部门预算姿开销绩自评表（222年度）

五部分附表

、收入开销决算总表

二、收入决算表

三、开销决算表

四、财政拨款收入开销决算总表

五、财政拨款开销决算明细表

六、般宇宙预算财政拨款开销决算表

七、般宇宙预算财政拨款开销决算明细表

八、般宇宙预算财政拨款基本开销决算表

九、般宇宙预算财政拨款姿开销决算表

十、政府基金预算财政拨款收入开销决算表

十、国有成本谋划预算财政拨款收入开销决算表

十二、国有成本谋划预算财政拨款开销决算表

十三、财政拨款“三公”经费开销决算表

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